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县人大常委会廉政风险防控措施手册
阅读数:次   发布时间:2016-12-16 09:16:31

 

 

 

201612

附件8

单位廉政风险防控措施汇总表

 

单位(盖章):桂东县人大机关                                          2016 1212     

 

项目

 

风险类别

岗位风险点防控措施

内设机构风险点

防控措施

单位风险点

防控措施

合计

领导班子成员风险点

防控措施

其他岗位

风险点

防控措施

思想道德风险

6

6

1

1

14

岗位职责风险

7

3

1

1

12

外部环境风险

3

1

1

1

6

外部环境风险

1

1

 

1

3

业务流程风险

6

1

 

1

8

制度机制风险

6

1

 

1

8

管人方面

1

1

 

1

3

管事方面

1

1

 

2

4

管资产方面

3

4

 

1

8

填表人:郭益鹏                                                   单位主要负责人签字:陈治云


附件4

单位廉政风险点汇总表

单位(盖章):桂东县人大机关                                                                                 20161212   

项 目

风险类别       

岗位风险点

内设机构风险点

单位风险点

合计

领导班子成员风险点

其他岗位风险点

思想道德风险

 

 

6

 

 

6

 

 

1

 

 

1

 

 

14

岗位职责风险

 

 

7

 

 

3

 

 

1

 

 

1

 

 

12

外部环境风险

 

 

3

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

6

外部环境风险

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

3

业务流程风险

 

 

6

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

8

制度机制风险

 

 

6

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

8

管人方面

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

3

管事方面

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

4

管资产方面

 

 

3

 

 

4

 

 

 

 

 

1

 

 

8

填表人:郭益鹏                                                                                                   单位主要负责人签字:陈治云


附件7

单位廉政风险防控表

 

桂东县人大常委会办公室

单位

职责

1、组织起草或审核修改有关文件、调研报告;2、负责“二会”服务工作;3、负责协调相关各部门工作;4、负责全县人大系统干部培训、主持起草人大工作报告,负责人大宣传、新闻报道;5、负责人大值班、通讯、文秘、干资、老干、纪检监察、党群后勤、治安保卫等工作;6、会同相关部门做好接待工作;7、负责组成人员有关执法检查、视察的组织工作;8、办理常委会及主任交办的其它工作。

单位

潜在

风险

 1、“二会”服务水平不够高;2、宣传报道不及时,不准确;3、后勤保障不力,治安保卫不强;4、接待工作不力或超标接待;5、组织执法检查、视察工作不实;个人资产管理不严。

主要

防控

措施

1、加强全体工作人员的政治理论学习,提高抵御能力;

2、坚持完善各项规章制度,以制度管人管事管物;

3、加强警示教育。

单位

意见

 

已审属实。

 

 

主要领导签字:陈治云                        20161212

附件3

单位廉政风险点登记表

 

单 位

桂东县人大常委会办公室

单 位

职 责

1、组织起草或审核修改有关文件、调研报告;2、负责“三会”服务工作;3、负责协调相关各部门工作;4、负责全县人大系统干部培训、主持起草人大工作报告,负责人大宣传、新闻报导;5、负责人大值班、通讯、文秘、干资、老干、纪检监察、党群后勤、治安等工作;6、会同相关部门做好接待工作;7、负责组成人员有关执法检查、视察的组织工作;8、办理常委会及主任会交办的其它工作。

廉政风险点

序号

廉政风险点

风险等级

1

 “三会”服务水平不够高

2

 宣传、报导不及时、不准确

3

 后勤保障不力、治安保卫不强

4

 接待工作不力或超标准接待

5

 组织执法检查、视察工作不实

6

 资产管理不严

单位

 

 

意见

 

 

 已审属实。

 

 

 

 

 

主要领导签字:                      

20161212

  附件2

内设机构廉政风险点登记表

 

单位

 县人大

内设部门

联工委

内设机构

职 责

 选举、任免、联络

廉政风险点

序号

廉政风险点

风险等级

1

 选举任免

一级

2

 公务接待

一级

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

内设机构

   

 

 

 

内设机构主要负责人签字:李金山       2016年12月10

单位分管

领导意见

 

 

分管领签字                          

单位审定

   

 

已审。

 

主要领导签字:陈治云           2016年12月12

           

 

附件6

内设机构廉政风险防控表

 

   

  县人大

内设部门

联工委

内设机构

   

 选举、任免、联络

内设机构

潜在风险

1、选举任免(违反法规、选举任免);

2、公务接待(违反相关规定,超标准接待,铺张浪费)。

主要防控

   

1、严格依法办事;

2、严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定等》。

内设机构

   

 

 

 

主要负责人签字:李金山                     20161210

单位分管领导意见

 

 

 

分管领导签字:李飞雄                                              

单位审定意见

 

已审。

 

主要领导签字:陈治云                         201612 12

 

附件2

内设机构廉政风险点登记表

 

单位

 县人大

内设部门

财经工委

内设机构

职 责

 财经监督

廉政风险点

序号

廉政风险点

风险等级

1

 学习不够深入、系统

2

 财经监督制度待完善

3

 预决算审查监督能力待提高

4

 

 

5

 

 

6

 

 

内设机构

   

 

 

 

内设机构主要负责人签字:扶良华     2016年12月10

单位分管

领导意见

 

 

分管领导签字:周建新                     201612 10

单位审定

   

 

已审。

 

主要领导签字:陈治云          2016年12月12

           

 

附件6

内设机构廉政风险防控表

 

   

  县人大财经工委

内设部门

县人大财经工委

内设机构

   

 财经监督。

内设机构

潜在风险

 财经监督制度有待进一步完善,预算、决算审查监督工作水平有待提高。

主要防控

   

1、加强业务学习,提高工作水平;

2、结合《监督法》、《预算法》等法律规定,进一步完善我县财经监督制度。

内设机构

   

 

 

 

主要负责人签字:扶良华                    20161210

单位分管领导意见

 

 

 

分管领导签字:周建新                              2016   10 10

单位审定意见

 

已审。

 

主要领导签字:陈治云                         201612 12

 

附件2

内设机构廉政风险点登记表

 

单位

 县人大常委会

内设部门

城环工委

内设机构

职 责

负责组织参与调研、检查城环方面的法律、法规以及上级和本级人大及其常委会的决议、决定的执行情况,督促办理有关城环方面人大代表提出的建议,负责做好人大及其常委会和主任会议交办的其它工作。

廉政风险点

序号

廉政风险点

风险等级

1

 制度有待完善

三级

2

 学习有待加强

三级

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

内设机构

   

 

同意。

 

内设机构主要负责人签字:李耀东        2016年12月10

单位分管

领导意见

 

 

 

分管领导签字:张友恒         2016  12 10

单位审定

   

 

已审。

 

主要领导签字:陈治云           2016年12月12

           

 

附件6

内设机构廉政风险防控表

 

   

  县人大常委会

内设部门

城环工委

内设机构

   

负责组织参与调研检查城环方面的法律、法规以及上级和本级人大及其常委会的决议、决定的执行情况,督促办理有关城环方面人大代表提出的建议,负责做好人大及其常委会和主任会议交办的其它工作。

内设机构

潜在风险

1、单位机构制度有待完善;

2、学习有待加强。

主要防控

   

 完善工作制度促进本单位各项工作的开展,加强学习、适应新常态,确保城环方面的法律、法规在本行政区域内的贯彻执行。

内设机构

   

 

 同意。

 

主要负责人签字:李耀东                      20161210

单位分管领导意见

 

 

 

分管领导签字:张友恒                               2016 12  10

单位审定意见

 

已审。

 

主要领导签字:陈治云                         201612 12

 附件2

内设机构廉政风险点登记表

 

单位

 县人大常委会

内设部门

内务司法工委

内设机构

职 责

联系全县内务司法部门的工作,对公、检、法、司部门的工作实施依法监督。

廉政风险点

序号

廉政风险点

风险等级

1

 学习抓得不紧,造成的能力不足的风险

三级

2

 本部门制度不完善,健全造成的工作风险

三级

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

内设机构

   

 

同意。

 

内设机构主要负责人签字:曾昭林      2016年12月10

单位分管

领导意见

 

 

分管领导签字:黄冠斌            2016 1210

单位审定

   

 

已审。

 

主要领导签字:陈治云           2016年12月12

           

 

附件6

内设机构廉政风险防控表

 

   

  县人大常委会

内设部门

内务司法工委

内设机构

   

联系全县内务司法部门的工作,对公、检、法、司部门的工作实施依法监督。

内设机构

潜在风险

1、学习抓得不紧造成的能力不强的风险;

2、本委制度不完善,不健全造成的工作风险。

主要防控

   

1、加强学习,提升素质,保持一个共产党员的精神风貌;

2、健全制度,严格执行,强化管理,落实责任。

内设机构

   

 

同意。

 

主要负责人签字:曾昭林                    20161210

单位分管领导意见

 

 

 

分管领导签字:黄冠斌                               2016  12 10

单位审定意见

 

已审。

 

主要领导签字:陈治云                         201612 12

 

附件2

内设机构廉政风险点登记表

 

单位

 县人大常委会

内设部门

农业工委

内设机构

职 责

1、负责联系政府农业农村工作部门;2、监督政府农业农村工作部门依法行政行为;3、联系选区选民;4、开展社会调查研究。

廉政风险点

序号

廉政风险点

风险等级

1

 无人事权

较低

2

 无财权

较低

3

 无物权

较低

4

 

 

5

 

 

6

 

 

内设机构

   

 

 

 

内设机构主要负责人签字:方贵雄       2016年12月10

单位分管

领导意见

 

 

分管领导签字:张友恒           2016  12 10

单位审定

   

 

已审。

 

主要领导签字:陈治云           2016年12月12

           

 

附件6

内设机构廉政风险防控表

 

   

  县人大常委会

内设部门

农业工委

内设机构

   

1、负责联系政府农业农村工作部门;2、监督政府农业农村工作部门依法行政行为;3、联系选区选民;4、开展社会调查研究。

内设机构

潜在风险

 本委隶属人大常委会内设机构,无独立的人事权、财权、物权、廉政风险较低。

主要防控

   

1、严格执行党风廉政建设各项规章制度;

2、严格执行机关各项管理制度。

内设机构

   

 

 

 

主要负责人签字:方贵雄                    20161210

单位分管领导意见

 

 

 

分管领导签字:张友恒                               2016   12 10

单位审定意见

 

已审。

 

主要领导签字:陈治云                         201612 12

 

附件2

内设机构廉政风险点登记表

 

单位

 县人大常委会

内设部门

教科文卫工委

内设机构

职 责

依法对全县教科文卫工作进行监督;对教科文卫的重大问题进行专题调研,写出调研报告;联系教产文卫方面的代表,听取他们的批评、意见、建议,并组织代表视察;领导交办其他事项。

廉政风险点

序号

廉政风险点

风险等级

1

 学习抓得不紧造成的能力不足的风险

三级

2

 本委制度不完善,不落实造成的工作风险

三级

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

内设机构

   

 

同意。

 

内设机构主要负责人签字:黄曙光      2016年12月10

单位分管

领导意见

 

 

 

分管领导签字:张丽娟          2016 12 10

单位审定

   

 

已审。

 

主要领导签字:陈治云           2016年12月12

           

 

附件6

内设机构廉政风险防控表

 

   

  县人大常委会

内设部门

教科文卫工委

内设机构

   

依法对全县教科文卫工作进行监督;对教科文卫的重大问题进行专题调研,并写出调研报告;联系教科文卫方面的代表,听取他们的批评意见和建议;组织好代表视察;办理领导交办其他事项。

内设机构

潜在风险

1、加强学习,提升能力,保持良好的精神风貌;

2、本委制度不完善,不落实赞成的工作风险。

主要防控

   

 1、加强学习,提升能力,保持良好的精神风貌;

2、健全制度,严格执行,强化管理,落实责任。

内设机构

   

 

 同意。

 

主要负责人签字:黄曙光                    20161210

单位分管领导意见

 

 

 

分管领导签字:张丽娟                             2016 12   10

单位审定意见

 

已审。

 

主要领导签字:陈治云                         201612 12

 

附件5

岗位廉政风险防控表

 

 县人大办分管纪检工作副主任

郭益鹏

个人岗

位职责

     1、加强组织协调;2、维护党的纪律;3、强化作风检查;4、严查腐败案件;5、加强监督问卷;6、强化警示教育;7、加强自身建设;8、负监督总责。

岗位潜在

   

 1、学习抓的不紧,自身建设抓得不好;

2、作风检查抓得不紧;

3、监督力度不够。

主要防控

   

1、加强学习,提高素质;

2、加强自身作风建设,加大作风检查力度;

3、敢于直面不良行为,加大监督力度。

所在内设

机构意见

 

已审。

 

主要负责人签字:陈治云                   20161210

单位分管

领导意见

 

 

 

分管领导签字:李飞雄                              2016  12   10

单位审定

   

 

已审。

 

主要领导签字:陈治云                          20161210

 

附件1

岗位廉政风险点登记表

 

 

 县人大办分管纪检工作副主任

姓名

郭益鹏

岗位职责

1、加强组织协调;2、维护党的纪律;3、强化作风检查;4、严查腐败案件;5、加强监督问卷;6、强化警示教育;7、加强自身建设;8、负监督总责。

廉政风险点

序号

廉政风险点

风险等级

1

学习抓的不紧,自身建设抓得不好

三级

2

作风检查抓得不紧

三级

3

监督力度不够

三级

4

 

 

5

 

 

6

 

 

所在内设

机构意见

 

已审。

 

主要负责人签字:陈治云                  20161210

单位分管

领导意见

 

 

 

分管领导签字:李飞雄        2016  12  10

单位审定

   

 

 

 

主要领导签字:陈治云                     20161210

           

 

附件1

岗位廉政风险点登记表

 

 

 办公室主任

姓名

陈治云

岗位职责

1、负责人大常委会机关日常工作;

2、负责机关财务审批。

廉政风险点

序号

廉政风险点

风险等级

1

 对机关党风廉政建设负主体责任

三类

2

 机关财务使用开支

三类

3

 干部提拔任用

三类

4

 

 

5

 

 

6

 

 

所在内设

机构意见

 

 

 

主要负责人签字:陈治云          20161210

单位分管

领导意见

 

 

 

分管领导签字:李飞雄           20161210

单位审定

   

 

 

 

主要领导签字:李业军                     20161210

           

 

附件5

岗位廉政风险防控表

 

 办公室

陈治云

个人岗

位职责

1、负责县人大常委会机关日常工作;

2、负责机关财务审批。

岗位潜在

   

 

主要防控

   

1、加强学习,不断提高抵御能力;

2、坚持原则和财经纪律,完善各项规章制度;

3、坚持集体领导。

所在内设

机构意见

 

 

 

主要负责人签字:陈治云                             20161210

单位分管

领导意见

 

 

 

分管领导签字:李飞雄                               2016  12  10

单位审定

   

 

已审。

 

主要领导签字:李业军                     20161210

 

附件1

岗位廉政风险点登记表

 

 

 桂东县人大教科文卫委

姓名

李莉莉

岗位职责

 协助做好教科文卫委工作。

廉政风险点

序号

廉政风险点

风险等级

1

 精神懈怠的风险

三级

2

 作风不实的风险

三级

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

所在内设

机构意见

 

 同意。

 

主要负责人签字:黄曙光            2016年12月10

单位分管

领导意见

 

 

 

分管领导签字:黄曙光           20161210

单位审定

   

 

 

 

主要领导签字:陈治云                     20161212

           

 

附件5

岗位廉政风险防控表

 

  桂东县人大教科文卫委

李莉莉

个人岗

位职责

 协助做好教科文卫工作。

岗位潜在

   

 1、精神懈怠的风险;

2、作风不实的风险。

主要防控

   

1、加强学习,不断完善自我;

2、遵守各项规章制度,做个讲政治、守纪律的人。

所在内设

机构意见

 

同意。

  

主要负责人签字: 黄曙光                   20161210

单位分管

领导意见

 

 

 

分管领导签字: 张丽娟                              2016  12  10

单位审定

   

 

已审。

 

主要领导签字:陈治云                          20161212

 

附件1

岗位廉政风险点登记表

 

 

 桂东县人大常委会教科文卫工委

姓名

黄曙光

岗位职责

主持县教科文卫工委的工作,办理县人大常委会领导交办的其他事项。

廉政风险点

序号

廉政风险点

风险等级

1

学习抓得不紧造成的能力不足,精神懈怠的风险

三级

2

机关制度不完善,不落实造成的工作风险

三级

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

所在内设

机构意见

 

 

 

主要负责人签字:黄曙光           20161210

单位分管

领导意见

 

 

 

分管领导签字:张丽娟         2016 12 10

单位审定

   

 

 

 

主要领导签字:陈治云                     20161210

           

 

附件5

岗位廉政风险防控表

 

 桂东县人大常委会教科文卫工委

黄曙光

个人岗

位职责

 主持教科文卫工委工作,办理县人大常委会领导交办的其他事项。

岗位潜在

   

1、学习抓得不紧造成的精神懈怠的风险;

2、机关制度不完善、不落实造成的工作风险。

主要防控

   

     1、加强学习,经常自查,提升素质,永葆昂扬向上的精神风貌;

2、健全制度,带头执行,守住“底线”,不踩“红线”,更不碰“高压线”。

所在内设

机构意见

 

 

 

主要负责人签字: 黄曙光                            20161210

单位分管

领导意见

 

 

 

分管领导签字:张丽娟                              2016   12 10

单位审定

   

 

已审。

 

主要领导签字:陈治云                          20161210

 

附件5

岗位廉政风险防控表

 

县人大城环工委 

李耀东

个人岗

位职责

 负责组织调研检查城环方面的法律、法规以及上级和本级人大及其常委会的决议、决定的执行情况,督促办理有关城环方面人大代表提出的建议,负责做好人大及其常委会和主任会议交办的其它工作。

岗位潜在

   

     1、单位制度有等完善;

2、个人学习有待加强。

主要防控

   

完善工作制度促进本单位工作的开展,加强学习,适应新常态,确保城环方面的法律、法规在本行政区域内的贯彻执行。

所在内设

机构意见

 

同意。

 

主要负责人签字: 李耀东                   20161210

单位分管

领导意见

 

 

 

分管领导签字:张友恒                               2016   12  10

单位审定

   

 

已审。

 

主要领导签字:陈治云                          20161210

 

附件1

岗位廉政风险点登记表

 

 

 县人大城环工委主任

姓名

李耀东

岗位职责

负责组织调研检查城环方面的法律、法规以及上级和本级人大及其常委会的决议、决定的执行情况,督促办理有关城环方面人大代表提出的建议,负责做好人大及其常委会和主任会议交办的其它工作。

廉政风险点

序号

廉政风险点

风险等级

1

 制度有待完善

三级

2

 学习有待加强

三级

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

所在内设

机构意见

 

 同意。

 

主要负责人签字: 李耀东            2016年12月10

单位分管

领导意见

 

 

 

分管领导签字:张友恒        2016  12  10

单位审定

   

 

 

 

主要领导签字:陈治云                     20161210

           

 

1

岗位廉政风险点登记表

 

 

 县人大常委会农业工委

姓名

方贵雄

岗位职责

 联系政府农业农村工作部门,联系选区选民,开展社会调查研究。

廉政风险点

序号

廉政风险点

风险等级

1

 无人事权

较低

2

 无财权

较低

3

 无物权

较低

4

 

 

5

 

 

6

 

 

所在内设

机构意见

 

 

 

主要负责人签字:方贵雄              2016年12月10

单位分管

领导意见

 

 

 

分管领导签字:张友恒         2016 12 10

单位审定

   

 

 

 

主要领导签字:陈治云                     20161210

           

附件5

岗位廉政风险防控表

 

 县人大常委会农业工委

方贵雄

个人岗

位职责

 联系政府农业农村工作部门,联系选区选民,开展社会调查研究。

岗位潜在

   

 本岗位不管人,不管钱,不管物,廉政风险较低。

主要防控

   

1、严格执行党风廉政建设各项规章制度;

2、严格执行机关各项管理制度。

所在内设

机构意见